欢迎访问武昌区纪委监委!

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2020年部门预算

发布日期:2020-01-17  点击次数:15  字体显示:【大】  【中】  【小】

  目     录

  第一部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2020年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入

  (二)2020年部门预算总支出

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  八、支出绩效目标表

  九、名词解释

  第二部分  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2020年部门预算表

  一、2020年部门收支总表

  二、2020年部门收入总表

  三、2020年部门支出总表

  四、2020年财政拨款收支总表

  五、2020年一般公共预算支出表

  六、2020年一般公共预算基本支出表

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2020年政府性基金预算支出表

  第一部分

  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2020年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.区纪委监委主要职能:负责党的纪律检查工作,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全区监察工作,依照法律法规履行监督、调查、处置职责;完成上级交办的其他工作任务。

  2.区纪委监委派驻纪检组主要职能:按照干部管理权限和区纪委监委的授权履行监督、执纪、问责、和监督、调查、处置职责。

  (二)部门预算单位构成

  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)由机关及派驻机构组成。

  下属0个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

  (三)部门人员构成

  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)总编制数95名,其中:行政编制93名,事业编制0名(其中:参照公务员法管理0人),工勤编制2名。在职实有人数81人,其中:行政实有79人,事业实有0人(其中:参照公务员法管理0人),工勤人员2人。

  二、年度工作目标及主要任务

  坚决贯彻中央及省市纪委全会精神,紧紧围绕关于推动新时代纪检监察工作高质量发展的部署要求,聚焦主责主业、找准职责定位、主动担当作为,有力推动全面从严治党向基层延伸,为清廉武昌建设提供坚强的纪检监察保障。

  (一)以政治建设为统领强化政治监督。

  (二)深入深化探索政治生态治理实践。

  (三)持续保持惩治腐败高压态势。

  (四)压紧压实主体责任,做实做细精准监督。

  (五)严查严治,不断巩固作风建设成果。

  (六)以案说法,坚持防治并举。

  (七)切实加强纪检监察干部队伍建设。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入2371.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2371.37万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2019年预算减少58.42万元,下降2.5%,主要原因是财政拨款收入中的纪检监察专项业务费减少。。

  (二)2020年部门预算总支出2371.37万元。其中:基本支出2036.87万元,项目支出334.50万元。比2019年预算减少58.42万元,下降2.5%,主要原因是行政运行(纪检监察)费用减少。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出1857.61万元;社会保障和就业支出150.24万元;卫生健康支出156.21万元;住房保障支出207.31万元;其他支出0万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  工资福利支出1704.26万元;商品和服务支出598.86万元;对个人和家庭的补助68.24万元;资本性支出0万元;其他支出0万元。

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算2371.37万元,其中:当年预算2371.37万元,比2019年预算减少58.42万元,下降2.5%,下降原因是财政拨款收入中的纪检监察专项业务费减少。主要安排情况如下:

  (一)基本支出2036.87万元,比2019年预算减少37.42万元,下降1.8 %,主要原因:商品和服务支出费用减少。其中:

  1.人员经费1772.51万元,包括:

  (1)工资福利支出1704.26万元,主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出、其他工资福利支出。

  (2)对个人和家庭的补助68.24万元,主要用于离休费、退休费、住房提租补贴、医疗费补助支出。

  2. 商品和服务支出264.36万元,包括日常公用支出172.8万元;“三公经费”支出38.98万元;公务交通费52.58万元;业务补助经费0万元。

  (二)项目支出334.50万元,比2019年预算减少21万元,下降6.3%,主要原因:纪检监察综合业务经费(含扫黑除恶工作经费)减少21万。其中:

  纪检监察综合业务经费(含扫黑除恶工作经费)334.50万元。主要用于开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监督组织建设、派出(驻)纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作,聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个。

  (二)“三公”经费财政拨款预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算38.98万元,比2019年预算减少1.62万元,下降4.2%。其中:

  1.因公出国(境)经费预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

  2.公务用车购置及运行维护费28万元,比2019年预算增加(减少)0万元。其中:

  (1)公务用车购置费0万元,比2019年预算增加(减少) 0万元,主要原因:我区公务用车购置经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

  (2)公务用车运行维护费28万元,比2019年预算增加(减少)0万元,主要原因:根据实际情况合理分配使用。

  3.公务接待费预算10.98万元,比2019年预算减少1.62万元,主要原因:根据实际情况合理分配使用。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元,主要安排情况如下:

  中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费264.36万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计137.2万元。包括:货物类99.7万元,工程类0万元,服务类37.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,部门共有车辆8辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款334.50万元。

  八、支出绩效目标表

  1. 纪检监察综合业务经费(含扫黑除恶工作经费)334.50万元。)支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

  (  2020 年度  )

项目名称

纪检监察综合业务经费(含扫黑除恶工作经费)

主管部门

武昌区纪委办公室

项目执行单位

武昌区纪委办公室

项目负责人

黄正宏

项目单位联系电话

88936400

项目起止时间

2020

项目类别

经常性项目支出

项目属性

延续性项目

项目概况

查办违纪违规案件以及办案所需设备的购置、维修,开展全区纠正行业不正之风工作,聘请评议代表进行监督巡查,开展党风廉政宣传教育、警示教育活动,购买教育宣传资料,进行相关课题研究,补助社区纪检监督组织各项活动,推进廉政文化进社区,开展行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训等纪检监察综合业务工作。

立项情况(依据、可行性、必要性)

推动武昌创新改革发展,为武昌建设创新型城区和国家中心城市核心区提供坚强保证

保证项目实施的

制度、措施

党章、行政监察法等法律法规

项目总投入

3345000.00

项目当年预算

3345000.00

年度绩效指标

  单位:万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

效益指标

社会效益指标

加强纪律教育

强化近距离、常态化、全天候的监督,推动日常监督与执纪问责、审查调查相衔接,深化运用监督执纪“四种形态”。

100%

2020

效益指标

社会效益指标

加强监督执纪、问责追责和通报曝光

对顶风违纪从严查处,对典型案例通报曝光,形成强大震慑。

100%

2020

效益指标

社会效益指标

加强学习教育培训

全覆盖开展党风廉政宣传教育,全面提升干部能力素质和业务水平。

100%

2020

效益指标

社会效益指标

开展专项治理

严肃查处民生资金、“三资”管理、征地拆迁、低保养老、生态环境、工程项目等领域的作风和腐败问题,强化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责。

100%

2020

效益指标

社会效益指标

推动全面从严治党向基层延伸

一以贯之、坚定不移贯彻全面从严治党要求,监督基层党政建设

100%

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。